中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 

 

 

中国共产党经济技术开发区工作委员会

政法委员会2019年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，根据经开区年度工作安排，结合政法委工作实际，现就2019年开发区政法工作预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经开区 委政法委是经济技术经开区党工委的工作机构，是经济技术经开区党工委管理政法工作的职能部门，负责抓好经开区政法工作具体业务。

（二）机构设置情况

经开区委政法委下设办公室，作为政法委的常设办事机构，负责政法委日常事务工作。加挂经济技术经开区管委会群众工作部、经济技术开发区扫黑除恶领导小组办公室、经济技术经开区社会管理综合治理委员会办公室、经济技术经开区党工委维护社会稳定领导小组办公室、经济技术经开区党工委防范和处理邪教问题领导小组办公室、经济技术经开区普法工作办公室、经济技术经开区铁路护路办公室等6块牌子。

（三）重点工作概述

主要涉及经开区政法、扫黑除恶、综治、维稳、反邪、信访、普法、铁路护路等工作的管理、指导、检查和督促，深入推进法治平安建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 292万元，其中：一般公共预算财政拨款292万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 292万元，其中:本年收入292万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292万元（本级财力292万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 292万元。财政拨款安排支出 292万元，其中，基本支出244万元，项目支出48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于信访维稳、行政运行、其他公安支出、普法宣传、社会保障费用等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出244万元，项目支出48万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）行政编制人员增加，有新聘人员，人员工资总额有所增加。

（二）行政编制人员增加，有新聘人员，人员工资总额有所增加。

（三）增加了综治工作经费。

（四）增加了专门的610工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需要专门解释的名词

（二）机关运行经费安排

我单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    本部门不涉及预算绩效情况说明

 

 

 

中国共产党经济技术开发区工作委员会

政法委员会

2019年3月18日

中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会2019年预算公开表.xlsx