经济技术开发区城市综合行政执法局2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 经济技术开发区城市综合行政执法局2019年部门预算编制说明

第二部分 经济技术开发区城市综合行政执法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

经济技术开发区城市综合行政执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；承担占道许可职责；承担临时户外广告设置许可职责；环境卫生审批许可；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和市城市管理综合行政执法局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

经济技术开发区城市综合行政执法局内设综合科、法制督察科、环卫处3个科室。

（三）重点工作概述

（一）学习贯彻十九大系列会议精神

按照经开区党工委要求，将学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神作为执法局2019年的首要政治任务，抓学习、注重领会，抓贯彻、注重实干，使执法局党支部的党员干部能准确领会十九大提出的新理念、新论断，结合历史、现在、未来发展来贯彻落实上级精神，踏踏实实完成本职工作，把城管执法和环卫工作干出成效。

（二）进一步推进城市管理体制改革

根据十八届四中全会关于推进城市管理综合执法和中发2015〔37〕号文件实施城管体制改革的工作要求，理顺城市管理体制，加强城市管理工作，确保上级改革要求落实到位。

（三）做好执法队伍“强基础、转作风、树形象”工作

根据市住建局关于“强基础、转作风、树形象”工作要求，结合依法治区、依法行政工作部署，全力改进执法方式、规范执法流程、做好城市管理相对集中的行政执法工作，树立好执法队伍形象。

（四）牵头开展好提升城乡人居环境治脏、治乱工作

依法治理占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱排乱倒、乱搭乱建等多年来形成的城市乱象，全面开展车站、广场公园、公共厕所、饮食摊点、集贸市场、街巷院落、河道沟渠、建筑工地、城乡结合部等重点区域环境整治，加大清扫保洁工作力度，消除卫生死角、边缘盲区的脏迹，创造干净卫生整洁的城市环境，为广大居民建设一个宜居、平安、生态、幸福的美丽城市。

（五）持续做好全国文明城创建相关工作

按照《经开区创建全国文明城市工作实地考察内容及评判标准》要求，结合部门职责分工，做好下列工作。

1.紧抓城市精细化、网格化管理，进一步落实到点、到人。

2.做好包保村关上、关下、西屯、面店村的文明城创建工作。

3.根据经开区创建全国文明城市安排部署，落实好重点任务、政务环境、校园周边秩序整治、基础设施与城乡人居环境综合整治、市场环境、道路交通6个重点工作组的目标任务。

（六）持续深入开展违章建筑治理

照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的目标要求，采取分时、分区、分类、分期的方式，抓重点，“下猛药”，依法重点整治未经规划建设许可，未批先建、批后加建以及违规侵占道路、河道、绿地、广场等“占天占地”、“长高长胖”的违规建筑，坚决治理“握手楼”“阴沟楼”“花脸楼”等乱象，坚决拆除临街乱搭乱建的违法违规建筑。

（七）严管户外广告、门头店招设置

保持户外广告管理的高压态势，以实现主街道违章户外广告连续5年零增长为工作目标，坚持门头店招改造，进一步美化城市建筑外立面。

（八）推进环卫一体化建设

1.按照市委、市政府要求，继续推进环卫“一体化”建设，建立健全经开区城乡环卫管理模式，对城市保洁和农村保洁统一实施考核。

2.做到城乡生活垃圾清运全覆盖，环卫基础设施和环卫制度建设共同推进，同步发展。

（九）做好车辆停放管理

进一步规范机动车、非机动车的停泊秩序。

（十）做好重大活动保障工作

1.根据国家卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市和创建全国文明城市创建工作标准，做好“四城联创”随机检查和各项迎检工作。

2.做好经开区2019年各项重特大活动期间城市管理、环卫保洁工作，保证各项工作高标准、高质量完成，塑造经开区对外形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 2人，事业编制1人。在职实有68人 (在职在编3人、托管人员6人、政府雇员1人、聘用城市管理协勤人员58人)，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 853万元，其中：一般公共预算财政拨款853万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加264万元，上升44.82%，主要原因是人员工资、聘用城市管理协勤人员工资总额有所增加、需要支付管委会交办已完工待结审工程款增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 853万元，其中:本年收入853万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853万元（本级财力853万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加264万元，上升44.82%，主要原因是人员工资、聘用城市管理协勤人员工资总额有所增加、需要支付管委会交办已完工待结审工程款增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 853万元。财政拨款安排支出 853万元，其中，基本支出523万元，与上年对比增加94万元，上升21.91%，主要原因是人员工资、聘用城市管理协勤人员工资总额有所增加。项目支出330万元，与上年对比增加170万元，上升106.25%,主要原因是需要支付管委会交办已完工待结审工程款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障支出6万元，支出列“2080505—财政对养老保险基金的补助”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、城乡社区事务支出846万元，其中：支出列“2120104—城管执法”576万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务接待费、工会经费、职工福利费、办公费、印刷费等支出；支出列“2120399—其他城乡社区公共设施支出”200万元，主要用于管委会交办已完工待结审支付工程款；支出列“2120501—城乡社区环境卫生”70万元，主要用于购置环卫设备还本付息支出。

3、住房保障支出1万元，支出列“2210201—住房公积金”，主要用于政府雇员公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出517万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等支出 （其中： 基本支出517万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出60万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出（其中：基本支出6万元，项目支出54万元）。

3、资本性支出276万元，主要用于管委会交办已完工待结审支付工程款200万元、购置环卫设备还本付息支出70万元 （其中：基本支出0万元，项目支出276万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无  

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.70万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

综合执法局2019年“三公”经费安排1.00万元，与上年对比无变化。

1、因公出国（境）费

综合执法局2019年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

综合执法局2019年公务接待费预算为1万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次约为10次，共计接待60人次。

3、公务用车购置及运行维护费

综合执法局2019年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）2019年基本支出523万元，比上年429万元增加94万元上升21.91%，主要原因是人员工资、聘用城市管理协勤人员工资总额有所增加。

（三）2019年项目支出330万元，比上年160万元增加170万元,上升106.25%,主要原因是需要支付管委会交办已完工待结审工程款增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占有情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2019年“三公”经费预算安排情况

执法局2019年“三公”经费财政拨款预算安排1万元，与2018年“三公经费”预算1万元相比，无增减变化。 

（五）本部门预算绩效情况说明

2019年执法局项目预算绩效目标涉及项目资金200万元。根据经开区财政局相关文件要求，执法局结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效率和科学化管理水平。

 

 

经济技术开发区城市综合行政执法局

2019年3月18日

 

附件2：经济技术开发区城市综合行政执法局2019年预算公开表.xlsx