经济技术开发区社会保障服务中心2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 经济技术开发区社会保障服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 经济技术开发区社会保障服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

经济技术开发区社会保障服务中心2019年部门预算编制说明

为进一步做好2019年部门预算编制工作，根据新的《中华人民共和国预算法》及《经开区财政局关于做好2019年度区本级部门预算编制工作的通知》要求，现将我单位2019年部门预算作如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经济技术开发区社会保障服务中心2019年承担着贯彻执行国家有关劳动和社会保障工作的方针政策、法律法规，统筹管理劳动力资源的开发利用和劳动就业工作，组织建立健全就业服务体系，实施再就业工程；综合管理区内劳动用工；组织实施区内社会保险基金支付、管理、营运工作；管理区内农村社会保障工作；组织实施养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作并监督检查；行使劳动和社会保障的监督检查权，完成地方事务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

经济技术开发区社会保障服务中心，财务上执行事业单位会计制度，隶属开发区地方事务局管理，单位负责人是张勇，经费支出由地方事务局领导一支笔审批，地址为市三江大道康居瑞园经开区政务服务中心，单位无人员编制，实有在岗35人(其中行政编制工作人员1人，事业编制工作人员4人)。为便于工作开展，内设劳动保障监察科、综合科、财务科、医疗保险科、社会保险科、就业管理科和城乡居民养老保险科7个内部科室。

（三）重点工作概述

一是搭建就业平台，服务辖区企业，保障劳动者合法权益。2018年新增转移就业988人，开展农村劳动力职业技能培训3期201人、创业培训2期95人，劳动合同签订率97%，企业劳务派遣经营许可审批3次，特殊工时制审批9次。办理就业失业登记证1172人，帮扶下岗失业人员再就业183人，就业困难人员就业114人，城镇登记失业率2.83%,开发公益性岗位100个，发放创业扶持贷款30人，扶持高校毕业生9人，妇女18人，带动就业110人，鼓励大学生自主创业9人享受补贴19万元。二是劳动保障监察工作开展常规检查7次127户，受理投诉举报案件42件，挽回147人农民工经济损失206万元，检查用人单位36户，涉及劳动者1376人；开展2018年度劳动保障网上年审工作373家，涉及职工14132人，维护了农民工的合法权益。三是社会保险工作成效显著。参加企业职工养老保险6961人，征缴养老保险基金5656万元；参加工伤保险8960人，征缴工伤保险基金205万元；参加生育保险3643人，征缴生育保险基金108万元，参加失业保险4249人，征缴失业保险基金152万元；参加城镇职工基本医疗保险5248人，征缴基本医疗保险基金2615万元；参加城乡居民养老保险23161人，收缴保费340万元，发放养老金54472人次651万元，发放重度残疾人养老补贴240人次2.6万元，发放丧葬补贴176人10.56万元；参加城乡居民基本医疗保险50252人收入2962万元；机关事业单位养老保险26家760人，发放机关事业单位退休人员146人养老金1802人次778万元，享受失业保险待遇176人，发放失业保险金99万元，城乡居民基本医疗保险审核拨付14.6万人次3400万元，生育保险支付281万元。城镇职工基本医疗保险审核拨付9.86万人次1500万元，为318名企业退休人员及时发放了养老金706万元，超额完成了市级下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位、特殊供给单位和自收自支单位。财政全供给参公管理事业单位1个；无非参公管理事业单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

无在职人员编制。其中：无行政编制和事业编制人员。实有在职35人，其中：在职在岗借调行政人员1人、借用事业人员4人，聘用制人员29人，临聘人员1人。财政全供养 29人，无财政部分供养和非财政供养人员。

无离退休人员、车辆编制及车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3624万元，其中：一般公共预算财政拨款3624万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入，无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3624万元，其中:本年收入3624万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款3624万元（本级财力3624万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和财政专户管理的收入，无国有资产有偿使用成本补偿、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3624万元。财政拨款安排支出3624万元，其中，基本支出3624万元，无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年社会保障服务中心按功能科目分类基本支出3624万元。主要用于综合业务管理商品和服务支出26万元，社会保险经办机构人员工资支出122万元，就业补助支出120万元，城乡居民基本养老保险支出756万元，城乡居民基本医疗保险支出2600万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年社会保障服务中心经济科目分类基本支出3624万元。主要用于工资福利支出的其他工资福利支出122万元，商品服务支出26万元，其中：办公费10万元，邮电费1万元，差旅费2万元，会议费6万元，培训费3万元，劳务费4万元，对个人和家庭的补助支出3476万元，其中：生活补助876万元，医疗费补助2600万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

经开区社会保障服务中心列入省对下专项转移支付项目545万元。主要用于城乡居民基本养老保险补助155万元，城乡居民基本医疗保险补助380万元，高校毕业生见习生活补助10万元。

（二）与中央配套事项

经开区社会保障服务中心列入中央对下转移支付2230万元，主要用于就业补助资金110万元，城乡居民基本养老保险补助500万元，城乡居民基本医疗保险补助1620万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年经开区城乡居民养老保险领取待遇人员4650人，每人每月88元的标准计算，需中央补助资金491.04万元。省级基层养老金按每人每月15元的标准计算83.70万元，55-59岁重症残疾25人养老补助3.09万元，普通参保缴费18668人，补贴61.511万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无涉及采购项目和采购预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年在2018年的基础上增加城乡居民基本医疗保险基金列收列支补助，城乡居民基本医疗保险属市级统筹，在基金预算账务中列收列支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

经开区社保中心2019年机关运行经费安排3624万元。

（三）国有资产占用情况

1.截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）152.17万元，较上年增长-9.14%；经清查盘点后，资产总计实有数152.17万元。负债总计账面数37.16万元,较上年增长-49.00%。净资产总计账面数115.01万元,较上年增长21.56%。

2. 流动资产60.31万元，占39.63%；固定资产91.87万元，占60.37%；无在建工程、长期投资、无形资产及其他资产。

 3. 我单位固定资产期末账面数原值91.87万元，无累计折旧，净值91.87万元，其中：无土地、房屋及构筑物；通用设备77.34万元，占84.19%；专用设备0.33万元，占0.36%；无文物和陈列品、图书档案；家具、用具14.2万元，占15.45%。

（四）本部门预算绩效情况说明

经济技术开发区社会保障服务中心2019年不涉及部门预算绩效情况说明。

（五）预算情况说明

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开本部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

经济技术开发区社会保障服务中心

2019年3月18日

附件2：经济技术开发区社保中心2019年部门预算公开表.xlsx