经济技术开发区第二中学2019年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 经济技术开发区第二中学2019年部门预算编制说明

第二部分 经济技术开发区第二中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 

 

经济技术开发区第二中学2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经济技术开发区第二中学承担本区学生的初中教育。学校全面贯彻党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学的规定，组织实施教育教学工作。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教育为主，坚持教书育人，为社会培养全面的优秀人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。我校一直秉承贯彻党的教育方针,立足本地,面向未来、面向现代化，贯彻素质教育的理念办学。

（二）机构设置情况

经济技术开发区第二中学属财政全额拨款事业单位，学校为义务教育初级中学，内设7个科室：教务处、教研室、政教处、总务处、办公室、信息中心、勤俭办。设计可容纳45个教学班。设施齐全，设备一流，环境优美。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务：加强校园安全、文明建设，大力建设“足球特色学校”，促进学生全面健康发展，保障正常的教育教学。现有教职工163人，36个教学班，在校学生2047人。

二、预算单位基本情况

经济技术开发区第二中学2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制 0人，事业编制141人。在职实有141人，其中： 财政全供养 141人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3450万元，其中：一般公共预算财政拨款3450万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3450万元，其中:本年收入3450万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3450万元（本级财力3450万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3450万元。财政拨款安排支出3450万元，其中，基本支出3450万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出2829万元；

2、社会保障和就业支出304万元；

3、医疗卫生与计划生育支出117万元；

4、住房保障支出200万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门财政拨款收入 3450万元，其中:本年收入3450万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3450万元（本级财力3450万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1、工资福利支出2829万元（全部用于基本支出）；

2、商品和服务支出386万元（其中：基本支出386万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算比2018年基本支出预算支出增加，主要为政策性增资的工资福利支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购。是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

2、“三公”经费。“三公”经费是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年经济技术开发区第二中学正常运行经费安排184万元，主要用于保障运行的办公费用、水电费、差旅费等费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年经济技术开发区第二中学没有重点绩效评价。

 

 

 

 

经济技术开发区第二中学

2019年3月18日

 

 

经济技术开发区第二中学部门2019年预算公开表.xlsx