市公安局经济技术开发区分局2018年预算公开

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市公安局经济技术开发区分局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构，其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙县通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。

（二）机构设置情况

市公安局经济技术开发区分局实有独立编制机构1个，内设8个内设机构，2个派出所。目前，有指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻特警大队、西城派出所和南海子派出所。各部门在局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、纪律监察、执法办案等工作。

（三）重点工作概述

在开发区管委会和市公安局的领导下，开发区公安分局将精心组织开展防风险护稳定、扫黑除恶、侦防命案和侵财案件，维护公共安全提升人民群众满意度。努力建设学习型、专业型、实战型、创新型、智慧型五型公安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

市公安局经济技术开发区分局在职人员编制由市机构编制委员会（文件内容涉密）确定，在职人员人数及分布情况涉密。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3518万元，其中：一般公共预算财政拨款3518万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3518万元，其中:本年收入3518万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3518万元（本级财力3518万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3518万元。财政拨款安排支出3518万元，其中，基本支出2591万元，项目支出927万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共安全支出－公安－行政运行2140万元，主要用于：在职人员工资福利、公务交通补贴、辅警人员工资支出、五险缴费支出、辅警服装等支出。

2、公共安全支出－公安－出入境管理3万元，主要用于出入境管理工作支出。

3、公共安全支出－公安－网络运行及维护20万元，主要用于网络运行维护支出。

4、公共安全支出－公安－拘押收教场所管理25万元，主要用于看守所在押人员给养费支出。

5、公共安全支出－公安－信息化建设50万元，主要用于公安信息网络购建支出。

6、公共安全支出－公安－其他公安支出681万元，主要用于执法办案、民警教育培训、公安宣传、办公场所维修维护等支出。

7、公共安全支出－公安－其他科目153万元，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密科目，具体科目及主要用途不公开。

8、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－对机关事业单位基本养老保险基金的补助200万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－财政对工伤保险基金的补助1万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗100万元，主要用于医疗保险缴费支出。

11、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助50万元，主要用于医疗保险缴费支出。

12、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金95万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2586万元（其中：基本支出2586万元）。

商品和服务支出907万元（其中：基本支出5万元，项目支出902万元）。

对个人和家庭补助25万元（其中：项目支出25万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开发区公安分局无此事项。

（二）与中央配套事项

开发区公安分局无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

开发区公安分局无此事项。

六、政府采购预算情况

目前，开发区公安分局暂无政府采购预算，分局将根据工作需要，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支比2017年的2504万元增加1014万元（其中：基本支出增加973万元，项目支出增加41万元）。预算增加的原因如下：

（一）单位人员增减、绩效工资、人员职务级别工资变动等，工资福利支出及社会保障缴费增加。

（二）维稳处突、治安防控、案件侦办任务日益繁重，对公安工作提出了更高要求，项目收支预算增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需公开事项。

（二）机关运行经费安排

无需公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年3月6日