经济技术开发区地方事务局2018年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）、部门主要职责　

负责拟订开发区城乡一体化建设、社会事业的发展战略、有关政策和工作计划并组织实施;会同有关部门编制开发区征地拆迁和居民安置规划,制定开发区内居民拆迁、安置工作计划并组织实施;负责配合有关部门组织实施建设项目用地的选址、踏勘、征用、补偿工作;负责管理开发区街道和社区的日常工作,编制农业农村事务的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责开发区内民政、民宗、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、劳动和社会保障、劳务产业以及护林防火、抗旱防汛等事务的管理工作。

（二）、机构设置情况

经济技术开发区地方事务局为便于工作开展，在机构内部设置综合科、农业综合科、民政民宗科、社会保障服务中心、防办、水库管理所、林区派出所共7个内部科室。

（三）、重点工作概述

地方事务局完成农业生产工作，完成农业固定资产投资2.9亿元，收购烟叶1.02万担,实现产值1423.46万元。开展沪昆高铁经开区段沿线绿化美化造林、党政义务植树等“森林城市”创建活动，森林覆盖率达40.89%，全面完成森林防火和防汛抗旱任务。城镇新增就业891人，城乡居民社会养老保险参保22883人，各类补助标准大幅提高，全面参保基本形成。全面推行“河长制”，白石江等水系和水库胡泊保护治理成效明显，城乡生态环境得到明显改善。充分发挥民政帮扶机制，低收入人群生活更有保障，“双拥”优抚安置工作稳步推进，军民融合深度发展，城市民族工作卓有成效，民族团结进步充分显现。全区80户291人贫困户全部达到“户六条”贫困退出标准，并持续做好扶贫人员动态管理，确保脱贫不返贫，切实加强产业培育力度，助力贫困人口收入持续增加，老年公寓开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人（含水库管理所20人、开发区林区派出所3人），其中：行政编制5人，事业编制31人。在职实有81人，其中：财政全供养36人，财政部分供养41人，非财政供养4人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。遗属2人。其他人员140人（经开区老体协工作人员4人，社区老体协工作人员10人、城乡居民社会养老保险协办员10人，村兽医员20人，残疾人联络员10人，残疾人康复员10人，林管员10人，管护员26人，农科员10人，民族宗教联络员10人，高龄老人协管员10人，殡葬信息员10人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（森林消防专用车1辆，民政救灾车辆1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1246万元,其中一般公共预算财政拨款1246万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本

经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1246万元,其中:本年收入1246万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1246万元(本级财力1246万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性

基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1246万元,财政安排支出1246万元,其中,基本支出512万元,项目支出734万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:一般公共服务支出338万元,外交支出0元,国防支出0万元,公共安全支出24万元,教育支出0元,科学技术支出0元,文化体育与传媒支出8万元,社会保障和就业支出274万元,医疗卫生与计划生育支出40万元,节能环保支出0元,城乡社区支出100万元,农林水支出436万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出20万元,住房保险支出6万元,粮油物资储备支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元。
    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类情况,其中:基本支出512万元,占总支出的41%,项目支出734万元,占总支出的59%。基本支出预算512万元,其中:工资福利支出362万元;商品服务支出95万元;对个人和家庭补助支出83万元。项目支出734万元,其中工资福利支出0万元;商品服务支出734万元;对个人和家庭补助支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

无政府采购

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出512万元，与上年对比减少3810万元，增减变化的原因主要是：农林水支出减少，民政资金、社保资金单独预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门项目支出734万元，与上年对比减少405万元，增减变化的原因主要是：小（二）型水库除险加固还未审计决算，移民专项资金结余大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2018年财政局机关运行经费预算安排95万元，其中：办公费27万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1万元，维修（护）费3万元，租赁费33万元，公务接待费1万元，委托业务费20万元，其他商品和服务支出8万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

经济技术开发区地方事务局2018年预算公开表.xlsx