中国共产党经济技术开发区委政法委员会 2018年部门预算公开

中国共产党经济技术开发区委政法委员会

2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，根据经开区年度工作安排，结合政法委工作实际，现就2018年开发区政法工作预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

经开区委政法委是经济技术经开区党工委的工作机构，是经济技术经开区党工委管理政法工作的职能部门，负责抓好经开区政法工作具体业务。

（二）机构设置情况

经开区委政法委下设办公室，作为政法委的常设办事机构，负责政法委日常事务工作。加挂经济技术经开区管委会群众工作部、经济技术经开区社会管理综合治理委员会办公室、经济技术经开区党工委维护社会稳定领导小组办公室、经济技术经开区党工委防范和处理邪教问题领导小组办公室、经济技术经开区普法工作办公室、经济技术经开区铁路护路办公室等6块牌子

（三）重点工作概述

主要涉及经开区政法、综治、维稳、反邪、信访、普法、铁路护路等工作的管理、指导、检查和督促，深入推进法治平安建设

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的所属单位共1个，即中国共产党经济技术开发区工作委员会政法委员会，财政全供给单位1个，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年经开区委政法委部门财务收入178万元，本年收入178万元，属于一般公共预算财政拨款。上年转结14万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入192万元，其中：本年收入178万元，上年转接14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出178万元。财政拨款安排支出178万元，其中，基本支出145万元，项目支出33万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于信访事务、其他公安支出、普法宣传、其他公共安全支出和对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：工资福利支出128万元包含基本工资112万，机关事业单位基本养老保险8班，其他工资福利支出8万；商品和服务支出7万元）。

五、省对下转项转移支付情况

无

六、部门一般公共预算“三公经费”支出情况

本年度“三公经费”仅涉及公务接待费，经费1万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）信访事项“三率”有所提升，信访经费有所减少。

（二）行政编制人员增加，有新聘人员，人员工资总额有所增加。

（三）国家上调公民社保标准，相关费用有所增长。

（四）增加了专门的政法工作经费。

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