关于翠峰街道办事处2017年部门预算说明

一、  基本职能及主要工作　

（一）基本职能

街道承担的职能职责共7大项。一是机关日常运转协调；二是承担辖区综治信访维稳等职责；三是承办农、林、水、农机、畜牧兽医等服务性工作；四是承担城市建设、环境保护和生态建设、土地管理、安全生产等职责；五是承担人力资源社会保障、民政、民族宗教、侨务、残联等职责；六是承担卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、体育、广播电视、老龄、老体协、关工委等职责；七是完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2017年主要工作

围绕构建和谐翠峰这一主题，基本形成经济发展强劲、开发建设有序、服务功能完善、居住环境舒适、治安秩序良好、文化教育繁荣、管理手段先进、人际关系融洽、自治参与广泛的和谐社会发展态势。

工作任务和措施

1.  贯穿“两条主线”

一是贯穿党的建设这条主线，形成推动发展的强大动力。坚持“抓班子、带队伍、谋发展”的工作思路，切实加强街道、社区两级领导班子建设。充分发挥社区党建的龙头作用，夯实基层战斗堡垒，力争实现“四新”。

二是贯穿经济建设这条主线，实现经济提效发展提质。

实现经济高效快速发展。2017年计划完成第一产业1.586亿元，增长6%；第二产业51.1728亿元，与去年持平；第三产业0.5276亿元，增长10%；农村经济总收入计划完成3.9376亿元，增长12%；农民人均纯收入13633元,增长10%；城镇居民可支配收入29255元，增长9%；属翠峰街道上报的固定资产计划完成投资18.2亿元，增长30%。

2.抓好“四大工程”：一是抓好重点项目工程，实现建设提速；二是抓好社会保障工程，实现保障扩容；三是抓好社会稳定工程，实现稳定和谐；四是抓好社会事业工程，实现全面发展。

二、基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个， 街道机构有党政办公室、社会管理综合治理办公室、经济管理服务中心（加挂农业综合服务站）、城市管理服务中心（加挂安全生产监督管理站）、社会事务管理服务中心、科教文卫管理服务中心（加挂人口和计划生育服务中心），全部为财政全供给单位。

部门在职人员编制数44人，其中：行政数12人；事业编制数29人。截至2016年12月我单位实有人数为68人，其中：在职或在编人数45人（在职在编在岗37人；被借调到开发区各部门在编人数8人）；街道聘用临时人员31人。退休2人。街道其他人员：遗属2人；政协委员8人；人大代表9人。社区人员共计360人，其中：社区书记、主任、副书记、副主任17人；社区居务监督委员会15人；社区工作者23人；大学生村干部3人；民兵营长5人；残疾人联络员5人；残疾人康复员5人；民宗委信息员5人；高龄老人协管员5人；社区团工委书记5人；社区妇女主任5人；社区调委会主任5人；信访工作人员5人；社区综治办主任5人；城乡一体化调查户及辅导员12人；科普宣传员5人；防震减灾及群测群防信息员6人；村镇建设协管员5个；农科员5人；村兽医8人；林管人员5人；管护人员10人；三晏公路管护员5人；食品药品安全员5人；保洁人员85人；居（村）民小组组长、副组长77人、支部书记25人。

现有车辆4辆。

     三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1749万元，其中：公共财政预算拨款1749万元。

2017年部门财政拨款收入1749万元，其中，本年收入1749万元。本年收入中，一般财政公共预算财政拨款1749万元。

2017年部门预算总支出1749万元，其中：基本支出1549万元，占总支出的88.56%，项目支出200万元，占总支出的11.44％。基本支出预算1549万元，其中：工资福利支出1251万元；商品服务支出260万元；对个人和家庭补助支出38万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障街道正常运转日常支出1549万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.76%；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常办公经费占基本支出的16.79%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元，如街道党工委、办事处、纪工委、人大等业务工作等开支。

    四、2017年“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算支出数为23万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置和运行维护费16万元，有车辆4辆 。

附件4·行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls

附件3·部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls

附件2·部门预算公开情况表.xls