翠峰街道办事处2016年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

街道承担的职能职责共7大项。一是机关日常运转协调；二是承担辖区综治信访维稳等职责；三是承办农、林、水、农机、畜牧兽医等服务性工作；四是承担城市建设、环境保护和生态建设、土地管理、安全生产等职责；五是承担人力资源社会保障、民政、民族宗教、侨务、残联等职责；六是承担卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、体育、广播电视、老龄、老体协、关工委等职责；七是完成开发区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2016年主要工作

今年以来，面对严峻的宏观经济形势，街道党工委、办事处紧紧围绕年初确定的目标任务，在埋头苦干中攻坚克难，在狠抓落实中奋力前行，全面完成经济社会发展预期目标，实现了“两稳一快两突出”。

（一）加快转型，经济发展健康平稳

2016年，街道集中精力保增长、调结构、促转型，从变化中捕捉机遇、在逆境中创造条件，全力推动经济平稳较快增长。

（二）深入治理，社会大局和谐稳定。

围绕“把矛盾稳控在当地，把问题解决在基层”总体要求，坚持不懈加强重点领域的建设和管理，社会大局保持和谐稳定，公众安全感和群众满意度98%以上，“平安翠峰”建设取得了突出成效。

（三）规划引领，城乡统筹步伐加快

街道突出科学规划、项目带动，坚持不懈推进安置新区和基础设施建设，稳步推进城乡一体化进程，城市发展质量和群众幸福指数得到新提升。

（四）以人为本，民生事业成绩突出

街道突出民生优先、务实为民，坚持不懈抓实事、解难事，各项民生事业取得了新成绩。

（五）夯实基础，党的建设成效突出

街道认真贯彻落实市委实施“基层党建推进年”的部署要求，坚持分类施策与整体推进相结合，认真梳理2016年度基层党建工作责任清单，采取针对性的工作措施，全面铺开各领域基层党建工作，努力推动基层党建工作全面进步、全面过硬。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，街道机构有党政办公室、社会管理综合治理办公室、经济管理服务中心（加挂农业综合服务站）、城市管理服务中心（加挂安全生产监督管理站）、社会事务管理服务中心、科教文卫管理服务中心（加挂人口和计划生育服务中心）。截至2016年12月，我单位在职或在编实有人数43人，其中：退休2人；在职在编在岗30人；被借调到开发区各部门在编人数11人；地方事务局水务工作者（在街道上班）2人。街道聘用临时人员48人（含应急分队人员）。街道有遗属2人；政协委员6人；人大代表9人。社区人员共计360人，其中：社区书记、主任、副书记、副主任17人；社区居务监督委员会15人；社区工作者23人；大学生村干部3人；民兵营长5人；残疾人联络员5人；残疾人康复员5人；民宗委信息员5人；高龄老人协管员5人；社区团工委书记5人；社区妇女主任5人；社区调委会主任5人；信访工作人员5人；社区综治办主任5人；城乡一体化调查户及辅导员12人；科普宣传员5人；防震减灾联络员5人；村镇建设协管员5个；农科员5人；村兽医8人；林管人员5人；管护人员10人；三晏公路管护员5人；食品药品安全员5人；保洁人员85人；居（村）民小组干部102人。现有车辆4辆。

三、部门决算总体情况

翠峰街道2016年初结转和结余34.4万元，本年总收入3413.88万元，本年总支出3442.5万元，用于事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.79万元。

部门决算总收入3413.88万元，其中：财政拨款收入3413.88万元，占总收入的100%。

部门决算总支出3442.50万元，其中：基本支出1878.63万元，占总支出的54.57％；项目支出1563.87万元，占总支出的45.43％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障翠峰街道机关、各中心（办）等机构正常运转的日常支出1878.63万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出968.57万元，占基本支出的51.56％；办公经费、印刷费、水电费、油燃费、办公设备购置等日常公用经费910.06万元，占基本支出的48.44％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障翠峰街道机关、各中心（办）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1563.87万元。主要用于棚户区改造和社区居民小组基础设施建设。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出3442.50万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出555.27万元，主要用于街道党工委、办事处、人大、政协、纪工委等机关人员工资和日常公用经费；

（二）文化体育与传媒支出8.07万元，主要用于文化专干人员工资和日常公用经费；

（三）社会保障和就业支出344.56万元，主要用于社区干部各类社会保险配套经费、人员工资和日常公用经费；

（四）医疗卫生支出36.74万元，主要用于在职在编人员各类保险配套经费、人员工资和日常公用经费；

（五）城乡社区事务支出564.24万元，主要用于各社区城市保洁经费、人员工资和日常公用经费；

（六）农林水事务支出872.77万元，主要用于社区居民小组基础设施建设、人员工资和公用经费。

（七）交通运输支出7.36万元，主要用于人员工资和公用经费。

（八）资源勘探电力信息等事务支出9.23万元，主要用于人员工资和公用经费。

（九）国土海洋气象等事务支出0.72万元，主要用于公用经费。

（十）住房保障支出1043.54万元，主要用于棚户区改造、居民小组活动场所建设、在职在编人员住房公积金配套经费。

五、“三公”经费决算情况说明

翠峰街道2016年财政拨款“三公”经费决算总额14.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，公务接待费支出6.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年翠峰街道因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年翠峰街道年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费7.41万元。其中：运行维护费7.41万元，主要用于保障街道日常运行、工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年翠峰街道共执行国内公务接待165批次，1105人，公务接待费开支6.97万元，主要用于接待产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

市麒麟区人民政府翠峰街道办事处.XLS