经开区党工委组织部（人力资源局）2016年度部门决算

经开区党工委组织部（人力资源局）

2016年度部门决算

第一部分  组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织部（人力资源局）负责经开区党组织和党员队伍建设，研究、指导经开区内党的基层组织建设；负责经开区内的人力资源管理工作，按干管权限，做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作；负责经开区体制改革和机构编制管理工作；拟订人才引进、使用和管理的政策措施；负责经开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作；负责经开区总工会、团工委、妇联工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.牵头完成2个街道10个社区两委换届工作；

        2.完成经开区领导班子、下属基层党委、党总支（支部）民主生活会和组织生活会；

3.按照上级有关要求，适当超前谋划，拟定经开区“两学一做”学习教育方案，并按方案执行；

        4.完成公推公选聘用制科级干部的任职工作，完成各部门中层干部配备工作；

        5.完成服务型党组织标准化建设，继续推进居民小组活动场所和综合服务平台建设；

6.加强干部日常监督，促进干部有为、有位；

        7.组建市场监督管理局；

        8.打牢经开区人事各项基础，规范各项人事管理工作，理顺托管单位人事管理，做好公务员职务与职级并行日常审批，做好事业单位岗位设置及聘任工作；

         9.成立经开区农业类、林业类、水务工程类专业技术职称初评委；

10.推进经开区政府雇员管理制度试行；

11.积极推进人才特区建设；

12.实施干部素质提升工程，按照“缺什么、学什么、补什么”的原则，开展以大政方针学习、招商引资实战培训等重点培训为主，日常培训为辅的培训活动；

13.推动经开区范围内各部门的荣誉创争工作；

14.组建群团工作部，完成经开区总工会换届，组建经开区团工委、经开区妇联，理顺经开区群团组织网络，并发挥作用；

15.充分发挥工会组织的职能作用，围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源，开展五项重点工作；

16.团工委继续开展好“两个10万元”工程、希望工程、爱心圆梦大学以及青年文明号、团队荣誉创争工程；

17.妇联开展好“两个10万元”工程、寻找“最美母亲”和“最美家庭”评选等工作；

18.充分发挥机关工会的职能作用，围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源，开展好各项工作，为经开区发展凝心聚力。

二、部门基本情况

组织部（人力资源局）于2013年5月底筹建。现有在职在编人员11人，其中部领导3名（含群团工作部负责人1名）；外聘2人；招聘研究生2人；内设综合群团科、组织干部科、人力资源人才科共3个科室。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

组织部（人力资源局）2016年度收入合计3248515.21元。其中：财政拨款收入3248515.21元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

组织部（人力资源局）2016年度支出合计3281676.21元。其中：基本支出1388328.36元，占总支出的42.3％；项目支出1893347.85元，占总支出的57.7％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障组织部（人力资源局）正常运转的日常支出1388328.36元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1121871.68元，占基本支出的80.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费266456.68元，占基本支出的19.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障组织部（人力资源局）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1893347.85元。包括一般公共服务支出1257033元，社会保障和就业支出108000元，其他支出528314.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部（人力资源局）2016年度一般公共预算财政拨款支出3281676.21元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出2645361.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。

2.社会保障和就业支出108000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。

3.其他支出528314.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

组织部（人力资源局）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为19805.36元，完成预算的99%。其中：公务接待费支出决算为19805.36元，完成预算的99%。

组织部（人力资源局）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的减少28694.64元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少34000元，原因是因为公车改革取消了公务用车；公务接待费支出决算增加5305.36元，原因是工作面扩宽、工作量加大，需要协调的工作增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出19805.36元，占100%。其中国内接待费支出19805.36元，国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

组织部（人力资源局）2016年度机关运行经费支出266456.68元。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2017年8月18日

组织部2016年度部门决算表格.XLS