市麒麟区西城街道财政所2016年度部门决算

市麒麟区西城街道财政所2016年度部门决算

第一部分 西城财政所概况

一、主要职能

西城街道财政所承担着管理西城街道机关、翠峰街道机关、地方事务局机关和下属的民政、社保等财政供给经费行政事业单位的财务业务工作；负责街道范围内各项支农补贴发放和一事一议财政奖补项目、资金管理等工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是市麒麟区西城街道办事处财政所（参照公务员法管理的事业单位）。部门在职在编实有人数6人（财政全供养），退休人员1人。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西城财政所2016年度收入合计144万元。其中：财政拨款收入144万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

西城财政所2016年度支出合计158万元。其中：基本支出155万元，占总支出的98％；项目支出3万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障财政所正常运转的日常支出144万元。以上包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障财政所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出158万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出142万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。

2.社会保障和就业（类）支出5.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于……（相关支出情况）；

4.住房保障（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0.24万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元，完成预算的17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.2万元，下降87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降87%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于财政所（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（公车改革前的费用）。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第三部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

市麒麟区西城街道财政所

2017年8月17日

市麒麟区西城街道财政所.XLS