经开区纪工委（监察审计局）2017年部门预算编制说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

维护党的章程和其他党内法规，监督检查开发区所属部门及其工作人员对党的路线、方针、政策、国家法律、法规和执行中央、省、市以及开发区党工委、管委会的决定、决议的情况；协助党工委、管委会负责开发区党风廉政建设教育、领导干部廉洁自律、有关案件查办、纠正部门和行业不正之风以及反腐败工作，负责党员、干部的党风、党纪和政纪教育工作；督查、检查各单位、部门落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况；按照“分级负责，归口管理”的原则，受理检查、监察对象的控告、检举和处理上级机关及领导交办的重要信访。按照市纪委、市监察局和开发区党工委、管委会的决定，调查处理检查、监察对象违反党纪政纪的行为。受理检查、监察对象的申诉；负责开发区所属部门的内部审计和离任审计工作；负责重点工作、重大事项落实情况的督促检查和部门工作效能情况检查考核等工作；承办市纪委、市监察局和开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的所属单位共1个，即经开区纪工委（监察审计局）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年经开区纪工委（监察审计局）含巡察办财务总收入363万元，其中：一般公共预算363万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入363万元，其中，本年收入363万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363万元（本级财力363万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出363万元，其中：基本支出145万元，占总支出的39.94％，项目支出218万元，占总支出的60.06％。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出145万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出135万元，占基本支出的93.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10万元，占基本支出的6.90％。与上年对比增加了65万元，增减变化的原因主要是调整工资。

（一）     项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218万元，包括审计中介费200万元，占项目支出的91.74%；一般行政管理事务业务工作经费10万元，占项目支出的4.59%；巡察工作经费及补贴8万元，占项目支出的3.67%。与上年对比增加了6万元，增减变化的原因主要是巡察工作经费列入纪工委（监察审计局）。

四、三公经费情况

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

附件

1、2017年部门预算公开情况表

2、部门“三公经费” 预算财政拨款情况表

3、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件1.2017年部门预算公开情况表.xls

附件2·部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls

附件3·行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls