经开区招商局2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开发区招商局是开发区管委会综合职能部门,负责开发区招商引资、商务、粮食、供销、外事等工作。

（二）工作任务

1．负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施，组织策划重大招商活动和展洽会，牵头组织产业招商活动和项目准入审核。

2．负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作，收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。

3．负责全程跟踪服务招商引资入驻项目，指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。

4．参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划，负责商品流通领域的行业监管，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油、酒类等特殊流通领域。

5．负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。

6．负责协调和组织驻外招商工作。

7. 完成经开区党工委、管委会安排的其他工作。

（三）2017年目标任务

共引进市外国内到位资金120亿元，同比增长8%，其中省外到位资金106亿元，同比增长8%；实际利用外资1300万美元；完成外贸进出口总额48553万美元，同比增长12%；社会消费品零售总额完成54.6亿元，同比增长12%。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，局内设有综合科、招商引资科、商务管理科三个科室。截至2016年12月，经开区招商局共有人员12人，其中有在职在编工作人员3人，从街道办事处借调事业单位工作人员2人、管委会招聘人员2人，管委会招聘研究生人员1人，管委会招聘政府雇员2人，临时招聘2人。

三、2017年部门预算收支情况

2017年经济技术开发区招商局财务总收入1088万元，其中：一般公共预算921万元，政府性基金收入167万元。

部门预算总支出1088万元，其中：基本支出167万元，占总支出的15.34％，项目支出921万元，占总支出的84.65％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－13（款）”支出，01（项）行政运行基本支出167万元，主要反映人员工资135万元，政府雇员经费22万元，定额公用经费4万元，部门接待费2万元，工会费、职工福利费、职教费4万元；02（项）一般行政管理事务支出11万元，主要反映业务工作经费11万元；99（项）其他商贸事务支出10万元，主要反映商务、粮食、供销、外事管理工作经费、办公设备购置及人员培训等的支出。“216（类）－99（款）”支出，99（项）其他商业流通事务支出900万元，主要反映进出口贸易性物流补贴900万元的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出167万元，包括人员工资、政府雇员经费、定额公用经费、部门接待费、工会费、职工福利费、职教费等，占总支出的15.3％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障行政工作任务或事业发展目标的项目支出921万元，包括一般行政管理事务、其他商贸事务支出、其他商贸流通事务支出等，占总支出的84.7％。

四、“三公”经费情况

“三公”经费预算，主要是指因公出国（境）费、公务车购置及运行费用和公务接待费。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费2万元。

（三）公务用车运行维护费0万元。

附：1. 部门预算公开情况表;

2. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表;

3. 行政事业单位固定资产占有使用情况表；

经济技术开发区招商局

2017年3月2日

附件1：部门预算公开情况表.xls

附件2：部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls

附件3：行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls