2017年地方事务局部门预算编制说明

按照2017年部门预算编制要求，现将我单位2017年部门预算作如下说明：

一、部门职责　

负责区内社会保障、民政、老龄、民宗、残联、扶贫等社会事业和农业农村、林业、水务、移民、气象、护林防火、抗旱防洪、烤烟生产等事务的管理工作

二、部门基本情况

    纳入地方事务局预算编报的单位共2个，其中行政单位1个，事业单位1个（上西山水库管理所），现有工作人员83人，其中：在职在编38人(含林区派出所3人、上西山水库管理所22人)、管委会招聘研究生3人、管委会供养临聘39人（含林区派出所辅警6人、社保中心27人、防办6人）、地方事务局临聘9人、政府雇员1、集团公司借调1人。

   三、部门预算总体情况

2017年地方事务局部门预算总支出5461万元，其中：基本支出4322万元，占总支出的79%，项目支出1139万元，占总支出21%。

（一）基本支出情况。2017年用于基本支出4322万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.5%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.7%,对个人和家庭的补助占基本支出的80.8%。

（二）项目支出情况。2017年用于项目支出1139万元，包括综合业务管理、老年公寓建设经费、病险水库除险加固、林业防灾减灾等。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2017年地方事务局公共预算财政拨款支出5461万元,占本年支出合计100%。

（一）一般公共服务支出715万元，主要用于政府办公厅（室）；及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）公共安全支出36万元，主要用于维护林区安全及辅警工资待遇支出。

（三）文化体育与传媒支出8万元，主要用于经开区老体协文化体育支出。

（四）社会保障和就业支出1570万元，主要用于人力资源和社会保障管理，支持就业、再就业支出，民政救助支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出1993万元，主要用于社保中心城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、其他医疗卫生事业支出。 

（六）农林水支出1139万元，主要用于农业、林业防灾减灾、水利工程建设、其他水利支出等。

五、“三公”经费预算情况说明

地方事务局2017年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费预算支出0万元，公务用车保有2辆，公务用车运行维护费预算支出8万元，公务接待费预算支出2万元。

经济技术开发区地方事务局

2017年3月3日

附件2·部门预算公开情况表.xls

附件3·部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls

附件4·行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls