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关于经济技术开发区城市综合行政执法局2017年部门预算编制的说明
关于曲靖经济技术开发区城市综合行政执法局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对集中行政处罚权工作；承担占道许可职责；承担临时户外广告设置许可职责；环境卫生审批许可；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和市城市管理综合行政执法局交办的其他事项。
(二) 2017年重点工作
1、做好城管体制改革筹备工作。
2、开展违法违章建筑治理。
3、开展治脏治乱工作。
4、加强建设项目监管。
5、稳步推进环卫基础设施建设。
6、规范环卫收费制度提升创卫意识。
7、改进保洁方式，提高环卫工作效能。
8、做好城市景观设施维护监管工作。
9、做好重点项目落地的保障工作。
10、为大型活动提供环卫保障。
二、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的所属单位共1个，即开发区城市综合行政执法局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人。在职实有62人(在职在编3人、托管人员6人、政府雇员1人、聘用协管员52人)。
三、2017年部门预算收支情况
2017年经开区城市综合行政执法局部门财务总收入729万元，其中：一般公共预算729万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入729万元，其中，本年收入729万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729万元（本级财力729万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出729万元，其中：基本支出452万元，占总支出的62％，项目支出277万元，占总支出的38％。按支出功能科目分类，支出列“2120104—城管执法”，主要反映基本工资、津贴补贴、福利费等支出；支出列“2120501－城乡社区环境卫生”，主要反映购置环卫设备还本付息、执法装备购置及垃圾设施购置支出。
(一)基本支出情况
2017年用于保障综合执法局机关正常运转的日常支出452万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的35.62％；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的64.38％。与上年对比增加了3万元，原因是办公经费、印刷费、邮电费略有增加。
(二)项目支出情况
2017年综合执法局项目支出260万元，主要是：购置环卫设备还本付息资金210万元、执法装备及垃圾设施购置费50万元等开支。与上年对比增加了33万元，原因是增加了执法装备及垃圾设施购置费。
四、三公经费情况
2017年“三公”经费预算支出2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与上年对比无变化。
开发区城市综合行政执法局
2017年3月1日