2017年党政办预算公开

 

开发区党政办2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

开发区党政办是开发区党工委、管委会的综合工作部门，负责处理开发区党工委、管委会日常工作。

（一）基本职能

党政办公室（政策法制局）负责开发区党工委、管委会日常工作，组织、协调、筹办各类会议和重大活动；草拟党工委、管委会各类文件和相关材料，督促检查会议决定事项、工作部署的落实情况；负责开发区公文办理、对外联络、保密信访、政府法制、机关财务、机关社保、机关户籍后勤接待、应急管理、统战、精神文明建设等工作；负责开发区经济社会重大问题的调研、政策研究工作，提出建设性意见供领导决策参考。

（二）2017年重点工作

党政办公室2017年重点工作是：以开发开放为引领，定目标、定任务、重监督、重考核、上台阶；实施制定管委会工作规则；筹办开发区工作会议；开展专题调研，服务园区发展；积极顺应人民群众对社会公平正义、公共安全和合法权益保障的新要求和新期待，建设法治开发区（法治）；以“四城联创”为载体，抓执行、求创新、保达标；加强督查督办，抓好工作落实；抓好开发区内外纵横协调联络，做实机关服务工作；加强机关文化建设，为开发区发展凝心聚力；组织珠江源广场文化演出，树立开发区形象。

二、部门基本情况

党政办领导班子由主任、副主任组成，内设二个部门：秘书科、行政综合科，加挂政策法制局；实行主任负责制。党政办主任主持党政办的全面工作，协调落实开发区党工委、管委会决定事项和管委会主任、党工委书记、副书记、管委会副主任交办事项。党政办副主任协助主任工作，抓好分管工作。工作中的重要情况和重大事项要及时向管委会主任报告，遇重大方针政策问题，经认真调查研究，向管委会主任提出解决问题的意见和建议。党政办部门性质：行政单位；组织机构代码证号：01515325-3

纳入2017年部门预算编报的部门在职人员编制20人，其中：行政编制18人，事业编制2人。在职实有27人，其中：财政全供养27人；临聘人员1人；退休人员20人。管委会保有车辆由党政办实行统一管理，管委会现有车辆编制11辆，实有车辆11辆，其中，保留公务用车4辆，执法执勤车7辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年党政办预算编制按照开发区财政局预算编制的总体要求和批复，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费支出，有效降低行政运行成本，保障工作高效运转的思路安排预算，严格执行曲开财发[2017]11号《经济技术开发区财政局关于2017年部门预算批复的通知》，现将预算收支说明如下：

预算收入

党政办承担本部门及管委会行政运行经费账务管理，所有收入均严格按预算批复和相关文件从财政拨入，除此之外没有其他任何收入。

预算支出

（一）基本支出

2017年用于保障管委会及党政办机关机构正常运转的基本支出852万元。其中，基本工资、津贴补贴（工资福利支出）等人员经费支出525万元；管委会行政人员退休经费80万元，党政办事业退养人员35万元；定额公用经费15万元；部门接待费25万元；车辆养护费55万元；工会费6万元；管委会领导工作经费60万元；职工福利费7万元；职工教育费4万元；管委会特聘顾问经费40万元。

（二）项目支出

2017年用于管委会专项经费支出209万元。

1. 业务工作经费34万元；用于购买相关的期刊图书、年鉴、文献资料、参考信息、学习用书，部分党报党刊、开发区与外单位合办编审支出。

2. 办公耗材及设备维护更新经费10万元；

3.管委会各种文件文头、表格制作及印刷经费25万元；用于管委会各种文件、文头、表格制作及印刷、复印材料、管委会文印室复印机、打印机的日常文印、纸张等电脑耗材、配件维修更换支出。

4. 管委会办公通信邮电经费23万元；用于办公大楼座机电话及接入互联网等通信支出。

5. 管委会公文交换系统网络租赁及使用经费25万元；用于管委会各部门接入公文交换网络服务及使用费。

6. 管委会西关街物业管理经费5万元；

7. 开发区“两认证”工作经费15万元；

8. 开发区信息占用、网站更新及维护工作经费20万元；

9. 开发区《境界》（一年4期，每期10万）工作经费40万元；

10. 管委会法律、法治建设等事务经费12万元。

四、三公经费情况

按照相关国务院、省、市、开发区有关文件规定和《中华人民共和国预算法》公开我单位“三公”经费计2万元：

1.因公出国出境经费0万元；

2.安排公务接待经费25万元（含管委会23万元，党政办2万元）；

3.公务用车运行维护费55万元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费55万元（公务用车4辆，执法执勤车7辆计11辆车的经费）。

五、本次公开含以下附件

附件：1.党政办预算公开情况表

            2.党政办“三公”经费预算财政拨款情况表

            3. 党政办行政事业单位国有资产占有使用情况表

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