投资促进四局2015年度部门决算情况说明

投资促进四局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  投资促进四局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  投资促进四局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关产业园区发展的方针、政策和法律、法规，编制产业园区中长期发展规划和年度规划，协助有关部门编制产业园区相关规划并组织实施。 2.配合有关部门完成产业园区基础设施和配套设施建设工作。 3.负责产业园区管理，制定产业园区管理制度和实施细则并组织实施；负责陈烨园区内已收储土地及国有资产的管理工作。 4.制定产业园区服务措施和实施细则并组织实施；负责对入园项目实行全程跟踪和代办服务，协调帮助解决入园项目建设和企业经营中的困难和问题。 5.积极引入投资、金融、通信、邮政、物流、供水、供电、供气等公共服务机构和规划、设计、咨询、评估等中介机构，设立园区服务超市，为入园企业提供方便、快捷、优质的服务。 6.积极向上级部门协调争取园区发展资金，帮助入园企业申请企业创新基金、科技发展资金、专项扶持资金、贷款融资和申报名牌企业、商标等工作。 7.负责产业园区各类经济统计的汇总上报。 8.负责开发区科技创业孵化中心的管理。负责园区的外宣、外联、科技交流与合作、整体形象包装与策划等工作；为孵化企业提供创新创业服务平台，拟定入孵高科技企业、中小企业的相关扶持政策，推动科技成果在园区的孵化、转化和产业化工作。 9.负责开发区政务服务中心的管理，加强政务服务中心建设，为依法审批或审核开发区内投资企业和项目做好服务。10.承办开发区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

投促四局共促成北大附中、普健医疗等19个项目签订正式投资协议，协议投资额43.556亿元；文化产业创意园、休闲养生地产等7个项目签订意向性投资协议或具备签约条件，协议投资额20亿元；26个签约项目中亿元以上项目共16个，总协议投资额达63.556亿元；还储备了联想佳沃研发办公中心、王老吉与白云山系列饮料产业园、中国供销农产品物流园等13个项目重点洽谈跟进，协议投资额不低于42.5亿元。在谈及签约项目共39个，总投资额达106.056亿元，其中尚城山水、中天水云间等7个项目为根据市政府政策变化新调整进入招商引资项目库项目，其余32个项目为新洽谈引进项目，为2016年工作打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年投资促进四局决算总收入18.9738万元，其中：财政拨款收入18.9738万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长了0.02%，主要原因分析部门于2014年11月底成立，所以2014年经费较少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出20.9041万元，其中：基本支出20.9041万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长了0.4%,主要原因分析2014年11月底成立，所以2014年支出较少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障投资促进四局正常运转的日常支出20.9041万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.55％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障投资促进四局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

投资促进四局2015年一般公共预算财政拨款支出20.9041万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出20.9041万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

投资促进四局2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.8998万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.5175万元，公务接待费支出1.8998万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.6648万元，增加的主要原因是：投资促进四局2014年成立，接待人数较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年投资促进四局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年投资促进四局购置公务用0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费4.5175万元。其中：购置费0万元。

（三）公务接待费

2015年投资促进四局共执行国内公务接待20批次，237人，接待费开支1.8998万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加1.6648万元，主要用于接待（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

投资促进四局2015年机关运行经费支出14.0137万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

投资促进四局部门决算公开格式表样（2015）.xls