经济技术开发区地方事务局2015年度部门决算公开

                 第一部分职能及部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

经济技术开发区地方事务局主要负责开发区内民政、民宗、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、扶贫以及护林防火、抗旱防汛等事务的管理工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年经济技术开发区地方事务局重点工作，一是完成了经开区老年活动中心建设，顺利承办全市第二十五届农村老年人运动会。二是开展美丽家园建设，按照“七个一”标准，建设示范点2个，投入经费1000万元，着力提高农村居民生活品质和幸福指数。三是开展“挂包帮、转走访”脱贫攻坚行动，经开区管委会领导每人挂包帮扶一户贫困户，统一组建驻村扶贫工作队分别派驻10个社区，每队分别挂包一户贫困户。四是参加全市第四届少数民族运动会，共荣获15枚金奖、26枚银奖、13枚铜奖，奖牌团体第二的优秀成绩。五是完成与麒麟区涉水事务移交，涉及原麒麟区西城街道辖区内的5件小（一）型、13件小（二）型水库和58件小坝塘，移交经开区管理。六是成功举办全省小蠹虫防治工作现场会，中国林科院、省林科院、省林业厅相关处室以及省内各州市相关部门负责人一行，参观了西城街道湛大屯社区马场头山林场小蠹虫防治现场，共同交流和探讨小蠢虫防治工作。七是森林防火工作，2015年度共投入森林防火资金118万余元，共清理23条防火通道；新修防火道路3条5.7公里（西城1条3.7公里、翠峰2条2公里），新建瞭望塔2个（西城1个、翠峰1个），固定防火线23.5公里，林下铲除可燃物52公顷。

二、部门基本情况

经济技术开发区地方事务局成立于2013年5月，财务上执行行政单位会计制度,隶属经开区管委会，单位负责人是张勇，经费支出由地方事务局局长审批，地址为市麒麟区翠峰街道三岔社区马街，为便于工作开展，设置综合科、农业综合科、民政民宗科、社会保障服务中心。

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制41人，其中：行政编制4人，事业编制37人；在职在编实有行政人员4人，事业人员31人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。部门车辆编制1辆，实有车辆4辆。

                    第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                                   第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年经济技术开发区地方事务局决算总收入2521.31万元，其中：财政拨款收入2521.31万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比决算总收入增加1478.35，主要原因2015年核拨国家重大水利工程建设资金、农林水以及森林防火、防汛抗旱工作投入较上年增加比例大，麒麟区涉水事务移交开发区管理，地方事务局人员经费、部门工作经费增加，积极争取部门向上扶持资金。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1717.96万元，其中：基本支出1717.96万元，占总支出的100％；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比决算总支出增加962.82万元，主要原因是2015年国家重大水利工程建设资金支出，农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年增加，麒麟区涉水事务移交开发区管理，地方事务局人员经费、部门工作经费增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1717.96万元。与上年对比支出增加962.82万元。主要原因2015年国家重大水利工程建设资金支出，农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年增加，麒麟区涉水事务移交开发区管理，人员经费、部门工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的73％。

（二）项目支出情况。

经济技术开发区地方事务局2015年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经济技术开发区地方事务局2015年一般公共预算财政拨款支出1514.08万元,占本年支出合计的88%。与上年对比支出增加858.94万元，主要原因2015年国家重大水利工程建设安排的支出，农林水以及森林防火、防汛抗旱工作支出较上年增加，麒麟区涉水事务移交开发区管理，地方事务局人员经费、部门工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出110.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.公共安全（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于公共安全行政运行。

3. 文化体育与传媒支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%.主要用于文化体育事业及媒体宣传支出。

4. 社会保障和就业支出681.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.7% 主要用于社会保障及支持就业、再就业支出。

5.医疗卫生与计划生育支出18.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于医疗保障、行政单位医疗、公务员医疗补助。

6.城乡社区支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于各社区开展各项工作、保护社区环境卫生支出。

7.农林水支出396.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于农业、林业及水务开展各项调研，支持项目发展，保障基本设施合理化运用支出。

8.交通运输支出388.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.6%。主要用于公路水路运输、公路养护。

9.国土海洋气象等支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于国土资源事务、地质灾害防治。

10.其他支出44.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于部门其他公共事务支出。

四、“三公”经费决算情况说明

经济技术开发区地方事务局2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，公务接待费支出3.83万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.21万元，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费的支出，减少公务接待。具体情况如下：

（一）公务接待费

经济技术开发区地方事务局2015年共执行国内公务接待77批次，308人，接待费开支3.83万元；公务接待费比2014年决算减少0.17万元，主要用于接待市级主管部门督导检查工作、协调麒麟区、马龙县相关部门产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

经济技术开发区地方事务局2015年机关运行经费支出1717.96万元，与上年对比支出增加1062.82万元。主要原因麒麟区涉水事务移交开发区管理，上西山水库管理所23人移交地方事务局，人员经费、部门工作经费以及协调工作支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费、日常公用经费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

部门决算公开格式表样（2015）.xls