经开区招商局2015年度部门决算情况说明

    按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能和工作任务

（一）主要职能

开发区招商局是开发区管委会综合职能部门,负责开发区招商引资和商务各项工作。主要职责：

1．负责拟订开发区招商引资政策和年度招商计划并组织实施，组织策划重大招商活动和展洽会，牵头组织产业招商活动和项目准入审核。

2．负责国内外客商的日常接待、项目洽谈、签约等工作，收集分析国内外招商动态、建立项目信息库。

3．负责全程跟踪服务招商引资入驻项目，指导开发区内企业利用外资、引进技术和经济协作工作。

4．参与拟订开发区贸易发展规划和商业网点规划，负责商品流通领域的行业监管，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监督管理开发区内拍卖、典当、旧货、二手车、成品油、酒类等特殊流通领域。

5．负责核准、转报、审批外商投资企业的设立和变更事项。

6．负责协调和组织驻外招商工作。

（二）2015年重点工作任务

1.引进市外国内到位资金100亿元，其中省外到位资金83亿元。

2.实际利用外资3303万美元。

3.完成社会消费品零售总额43.5亿元，同比增长13.1%。

4.完成外贸进出口总额4.5亿美元。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即经开区招商局，为行政单位，局下设3个科，即综合科、招商引资科、商务管理科。截至2015年12月底，我单位共有人员11人，其中：在职在编6人，长期聘用5人。

三、2015年度部门决算表

详见附件

四、2015年度部门决算总体情况

（一）收入决算情况说明

2015年，招商局决算总收入728.5万元，上年结转和结余55.06万元。其中：财政拨款收入673.44万元，占总收入的92.44%。

（二）支出决算情况说明

2015年，招商局决算总支出367.2万元，其中：一般公共服务支出351.45万元，占总支出的95.71％；农林水支出15.75万元，占总支出的4.29％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年，招商局一般公共预算财政拨款总支出367.2万元，其中：工资福利支出54.1万元，占总支出的14.73%，主要用于基本工资14.33万元、津贴补贴13.52万元、其他工资福利支出26.25万元；商品和服务支出310.07万元，占总支出的84.44%，主要用于办公费1.6万元、印刷费0.43万元、邮电费1.08万元、差旅费4.42万元、会议费0.31万元、公务接待费4.24万元、劳务费254.52万元、委托业务费17.05万元、其他交通费11.81万元、其他商品和服务支出14.61万元；其他资本性支出3.04万元，主要用于办公设备购置3.04万元。

五、“三公”经费决算情况说明

2015年，招商局财政拨款“三公”经费决算总额4.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.01万元。公务接待共65批次860人次。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

招商局2015年部门决算公开表.xls