投资促进三局2015年部门决算表及说明

投资促进三局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）贯彻党的路线、方针、政策，落实开发区党工委、管委会和上级业务主管部门的各项决议、决定，执行各项规章制度。

（2）贯彻国家、省、市制定的对外开放、利用外资和对外经济技术合作的方针、政策和法律法规。

（3）建立并完善以及招商引资企业信息档案，做好招商引资项目包装，夯实招商引资工作基础，完成招商引资任务及项目服务工作。

（4）加强同省直相关部门、驻滇商会、行业协会、企业、等组织的联系，搭建对外交流平台，做好对外联络工作。

（5）完成开发区党工委、管委会和上级业务主管部门交办的工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即经开发区投资促进三局，行政单位。部门人员共5人，其中：在职在编1人，长期聘用4人（含驾驶员1人）；在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年经开区投资促进三局决算总收入31.24万元，其中：财政拨款收入31.24万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出47.79万元，其中：基本支出41.35万元，占总支出的87％；项目支出6.44万元，占总支出的13％。 

（一）基本支出情况。2015年用于保障经开区投资促进三局机构正常运转的日常支出41.35万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二）项目支出情况。2015年用于保障经开区投资促进三局，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出47.79万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出41.35万元，主要用于人员及办公经费支出；

    （二）其它支出6.44万元，主要用于专项业务工作支出。

四、“三公”经费决算情况说明

经开区投资促进三局2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出3.17万元，公务接待费支出1.99万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年经开区投资促进三局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年经开区投资促进三局年末公务用车保有量1辆，车辆运行维护费3.17万元。增加0.17万元，主要原因是：是驻地与省级各相关部门、各驻昆单位、行业交流协会、商会、企业联络较多，涉及范围广，且存在不可预见性，导致公务接待费超支。

（三）公务接待费

2015年经开区投资促进三局共执行国内公务接待496人次，公务接待费开支1.99万元，主要用于接待招商引资项目洽谈产生的费用。

    附件：投资促进三局2015年部门决算表

投资促进三局2015决算表（8个）.xls