经济技术开发区城市综合行政执法局 2015年度部门决算情况说明

经济技术开发区城市综合行政执法局

2015年度部门决算情况说明

第一部分  综合执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  综合执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开发区有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作；负责编制开发区城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责编制开发区城市管理综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责市容景观、城管执法等年度管理资金、维护资金、维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。负责系统科研经费的编制、申报和管理。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作；承担组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评城市、城镇综合行政执法工作。负责研究制定经济技术开发区管辖范围内城市管理综合行政执法工作规范和行为规范。负责研究部署管辖范围内城市、城镇管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施；承担开发区城市、城镇容貌环境综合整治工作。负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理。拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准。负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法等方面的保障工作；承担推进开发区长效化、数字化、精细化城市管理责任。负责依托开发区城市管理信息平台，对开发区城市管理工作进行调度、监督、考核和评价；承担开发区城市管理相对许可职责；环境卫生审批许可；负责辖区内环境卫生管理服务工作；承办开发区管委会和市城市管理综合行政执法局交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、抓好队伍建设，规范行政执法。

2、统筹规划全年工作，合理分解、细化、量化目标任务。集中行政处罚权工作；承担占道许可职责；承担临时户外广告设置

3、完善执法机制和内部规章制度。

4、深入开展区域内环卫工作。

5、试点处理小区违章建筑。

6、加强规划审批后建设项目的监管工作。

7、完善建筑工地档案基础数据管理。

8、协调规范城市管理，授权街道分级分区管理。

9、协调推进包保重点项目。

10、做好部门协调配合、提供优质服务工作。

11、完成好管委会赋予的工程建设任务及随机工作任务。

12、提升人居环境，推进“四城联创”工作。

13、完成好管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即开发区城市综合行政执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制3人，其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员51人。

无离退休人员。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年综合执法局决算总收入2615.90万元，其中：财政拨款收入2615.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2684.85万元，其中：基本支出271.56万元，占总支出的10.11％；项目支出2413.29万元，占总支出的89.89％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障综合执法局机关正常运转的日常支出271.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.33％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障综合执法局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2413.29万元。具体项目开支情况如下：

1、开发区辖区内绿化管养、市政设施维护、14条主干道、8条次干道，总面积136.25万平方米道路的清扫保洁、生活垃圾收集、清运、处置费用786.11万元。

2、环卫专用设备购置费307.33万元。包括环卫清洗车、下水道疏通车、洗扫车、压缩垃圾车、车厢可卸式垃圾车。

3、店招改造工程106.36万元。

4、项目用地施工围栏建设工程494.19万元。

5、基础设施建设费593.19万元。

6、办公设备购置费2.98万元。

7、劳务费116.17万元。

8、办公费6.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

综合执法局2015年一般公共预算财政拨款支出271.56万元,占本年支出合计的10.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.城乡社区（类）支出2680.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.83%。主要用于以下项目支出：

①、工资福利支出107.73万元。包括基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等人员经费。

②、商品和服务支出162.65万元。包括办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、汽燃费等日常公用经费。

③、资本性支出1.18万元。包括电脑、照相机、沙发等办公设备购置费。

④、项目支出2408.69万元（详见支出决算情况说明中的项目支出情况，其中劳务费111.57万元）。

2.其他（类）支出4.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于支付劳务费。

四、“三公”经费决算情况说明

综合执法局2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，公务接待费支出2.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年综合执法局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年综合执法局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费3.69万元。其中：购置费0万元，运行维护费3.69万元，主要用于保障城市管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年综合执法局共执行国内公务接待21批次，238人，接待费开支2.00万元；公务接待费比2014年决算减少0.15万元，主要用于协调城管执法、环卫相关工作、上级部门督查、检查工作、协调重点包保项目推进等公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

综合执法局2015年机关运行经费支出163.84万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

开发区城市综合行政执法局部门决算公开格式表样（2015）.xls