2016年地方事务局部门预算公开

一、基本职能及主要工作

负责开发区内民政、民宗、残联、老龄、老体协、农业、农机、畜牧兽医、烟草、林业、水务、移民、气象、扶贫、劳动与社会保障以及护林防火、抗旱防汛等事务的管理工作。

二、部门基本情况

    纳入地方事务局预算编报的单位共2个，其中行政单位1个，事业单位1个（上西山水库管理所），现有工作人员81人，其中：在职在编34人(含林区派出所4人)、管委会招聘研究生3人、管委会供养临聘34人（含林区派出所辅警6人）、临聘8人、政府雇员1、集团公司借调1人。

   三、部门预算总体情况

2015年地方事务局部门预算总支出4941万元，其中：基本支出3618万元，占总支出的73%，项目支出1323万元，占总支出27%。

（一）基本支出情况。2016年用于基本支出3618万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.7%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.7%,对个人和家庭的补助占基本支出的77.6%。

（二）项目支出情况。2016年用于项目支出1323万元，包括综合业务管理、老年公寓建设经费、病险水库除险加固、林业防灾减灾等。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年地方事务局公共预算财政拨款支出4941万元,占本年支出合计100%。

（一）一般公共服务支出73万元，主要用于政府办公厅（室）；及相关机构事务支出、行政运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）公共安全支出36万元，主要用于维护林区安全及辅警工资待遇支出。

（三）文化体育与传媒支出5万元，主要用于经开区老体协文化体育支出。

（四）社会保障和就业支出1815万元，主要用于人力资源和社会保障管理，支持就业、再就业支出，民政救助支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出2191万元，主要用于社保中心城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、其他计划生育支出。

（六）农林水支出821万元，主要用于农业、林业防灾减灾、水利工程建设、其他水利支出等。

五、“三公”经费预算情况说明

地方事务局2016年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费预算支出0万元，因2015年11月经开区按照省、市公务用车改革相关要求，进行公车改革，不允许任何单位进行公务用车购置及运行维护，所以2016年公务用车购置及运行维护预算支出0万元，公务接待费预算支出2万元。

                         经济技术开发区地方事务局

                                2016年3月14日

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