西城街道中心学校2014年部门决算情况说明

西城街道中心学校2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是西城街道中心学校，下辖7所完小，在校学生3520人。在职在编实有人数194人，其中：财政全供养194人；在编实有车辆1辆。离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

三、部门决算总体情况

2014年西城街道中心学校决算总收入1979万元，其中：财政拨款收入1979万元，占总收入的100%。

决算总支出1781万元，其中：基本支出1781万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障西城街道中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1781万元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57％。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出1781万元,占本年支出合计100%。2013年部门公共预算财政拨款支出1413万元,占本年支出合计100%。与上年对比公共预算财政拨款支出增加支出368万元。原因分析人员经费增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出1342万元，主要用于教职工工资、退休教师退休费、学生营养餐、寄宿生生活费、办公费、校舍维修等支出。

(六）社会保障和就业支出376万元。

（七）医疗卫生支出63万元。

五、“三公”经费决算情况说明

西城街道中心学校2014年财政拨款“三公”经费决算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少2万元。

2014年西城街道中心学校因公出国（境）团组**次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

公务用车购置及运行维护费

（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年西城街道中心学校共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

部门决算公开.xls