经济技术开发区财政局（含会计核算中心、财政所）2015年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

负责编制开发区财税发展规划和年度计划并组织实施，拟订并实施开发区财政、财务、会计的管理办法和相关财税政策；负责开发区财政收支管理工作，编制年度财政预决算草案并组织实施，统一管理开发区的非税收入、基金收入及各类资金专户，监管行政性、事业性收费项目，办理上级对开发区的转移支付；负责管理区内各项社会事业支出及各部门的经费支出，对各部门经费实行集中统一管理、统一账户、分户核算，实行单位报账会计制度；统一管理开发区的政府性债务、贷款融资、国库资金、政府采购等工作，监管开发区国有及国有控股公司收益情况；按规定管理开发区的国有资产，并负责产权界定、登记、转让、划转、处置等工作。

2、2015年主要工作

1、组织收入。组织开发区地方公共预算收入10.5亿元，同比增5%；组织基金收入3亿元以上。

2、优化支出，保障发展。加大资金整合力度，严格控制一般性支出增长，切实降低政府行政成本，确保民生支出、保运转支出、重点项目建设资金需要。

3、争取上级资金。创新工作思路,巧借外力,配合相关部门积极争取上级资金支持，充分利用开发区融资平台争取各类资金3000万元以上。

4、国有企业年度审计工作。对开发区所辖国有企业开展2014年财务审计工作。

5、完成20项专项资金绩效评价工作。组织开展对20个涉及民生、基础设施建设等财政专项资金开展绩效评价。

6、全面推行预算公开制度。全面推进财政预算公开工作，细化财政专项资金公开内容，确保财政资金分配透明、公开公正，实现阳光财政的新跨越。

7、组织开展财政支出会计信息质量监督检查。认真落实中央八项规定，“三公”经费比上年下降10%；组织对开发区辖区内的预算单位开展会计信息质量监督检查，督促各预算单位规范资金使用。

8、组织开展村级财务检查。规范全区村级财务管理工作，全面提升村级财务管理质量和水平，推动开发区新农村建设和农村党风廉政建设，确保全区农村社会和谐稳定。

9、组织开展财政供养人员“吃空饷”专项治理。为进一步加强对全区财政供养人员和社保补贴对象的管理，杜绝工资发放和社保对象补贴领取中的违纪违规问题，在全区范围内对党政机关、事业单位领取工资人员“吃空饷”和违规领取社保补贴的问题进行清理。

10、组织开展业务培训。一是对全区财务人员开展业务培训，提升财会人员的业务知识水平、会计技能和综合素质。二是各级组织干部职工参加管委会、上级财政部门组织的各类学习、培训，提升个人业务能力和综合素质，带动财政队伍建设。

11、积极推进会议费、行政事业单位差旅费改革。为保证工作人员出差和行政事业单位会议开支的基本需要，进一步加强差旅费和会议费管理，继续配合党政办健全和完善差旅费和会议费管理制度及节约激励机制，积极推进节约财政预算支出，有效降低行政运行成本。

12、建立完善开发区公务用车改革方案。积极配合党政办建立完善开发区公务用车改革方案，切实有效地降低行政运行成本和控制财政经费支出。

13、做好重点产业包保项目的跟踪服务。对牵头的五个重点项目，继续按照任务到组，责任到科、到人的要求，对项目进行跟踪服务和协调，确保项目按计划稳步推进。一是积极配合项目方推进项目建设，协调相关部门帮助解决项目方实际问题，不能解决的问题及时上报请示。二是责任领导、责任科室每月与挂钩项目联系服务不少于2次，责任科室每半月将项目推进情况报送局办公室，局办公室梳理汇总后上报开发区管委会重点项目办。

14、继续开展结对帮扶工作。一是加强与挂钩点的联系和沟通，根据各挂钩点的实际情况，研究制定工作计划；二是开展好干部职工与联系户的走访沟通，帮助群众解决好基层存在的主要问题。

15、班子和队伍建设。加强班子建设，提高领导班子的执政能力、决策水平和服务意识，不断增强班子的感召力、凝聚力和战斗力。拓宽培训渠道，多层次、多形式开展干部教育培训。采取“走出去、请进来、沉下去”的培训方式，不断提高各级干部的政治理论素质、业务能力和工作水平。

16、党风廉政建设。进一步完善制度建设，以健全的制度保证党风廉政建设工作规范运作。签订党风廉政建设工作责任书，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。大力推行政务公开、阳光财政，提升服务质量和效率。广泛接受社会各界的监督，认真接待来信、来访工作。

17、服务型机关建设。以“服务零距离，办事无障碍”为目标，体现窗口部门特色，改进利民措施，以优质、高效、无差错的工作实现快捷、便民服务，真正解决好服务基层和群众的“最后一公里”问题。

二、部门基本情况

纳入2015年年部门预算编报的单位共1个，含开发区财政局、会计核算中心、西城财政所、西城会计核算窗口、土地核算办、国有资产管理局。部门在职实有人数32人，其中：在职在编人员23人，聘用人员等9人，实有车辆1辆。

三、2015年部门预算收支情况

部门预算总收入298万元，其中：公共财政预算拨款298 万元。

部门预算总支出298万元，其中：基本支出275万元，占总支出的92.28％，项目支出23万元，占总支出的7.72％。按支出功能科目分类，支出分别列：

“20106款—财政事务”支出292万元，主要是财政局、财政所人员经费及、行政事业会计人员、农村财务人员培训经费、预算、决算编审业务培训及报表印刷费、财政内网、财政一体化平台建设运行维护费；

“20805款—行政事业单位离退休”支出6万元，主要是财政所退休人员经费；

四、2015年“三公”经费预算情况

 2015年“三公”经费预算支出数为5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置和运行维护费3万元，有车辆1辆 。

 五、2015年部门预算表格（详见附件）

          附件:1、2015年收入支出预算总表

　　 2、2015年公共预算收支表

　　 3、2015年“三公”经费预算表

2015年4月15日

财政局预算信息公开表格.XLS